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宁波市残疾人联合会2018年部门预算

发布时间: 2017-02-24 | 信息来源:快乐赛车_快乐赛车注册_快乐赛车网址|首页
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一、宁波市残疾人联合会概况

(一)主要职能

快乐赛车 1、贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策,配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

快乐赛车 2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

快乐赛车 3、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会活动。

6、指导和管理各类残疾人社团组织。

7、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

8、负责市残疾人福利基金会日常工作。

快乐赛车 9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

快乐赛车 10、指导县(市)区残联的业务工作。

11、承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

快乐赛车 (二)部门预算单位构成

快乐赛车 从预算单位构成看,宁波市残疾人联合会部门预算包括宁波市残疾人联合会本级、宁波市残疾人康复中心、宁波市残疾人劳动就业服务中心三家单位预算。

二、宁波市残疾人联合会2018年部门预算安排情况说明

快乐赛车 (一)关于宁波市残疾人联合会2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,宁波市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算12371.53万元,收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入(不含专户资金);支出包括: 一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

快乐赛车 (二)关于宁波市残疾人联合会2018年收入预算情况说明

宁波市残疾人联合会2018年收入预算12371.53万元,其中: 一般公共预算拨款收入4212.53万元,占34.05%;政府性基金预算拨款收入35万元,占0.28%;事业收入(不含专户资金)8124万元,占65.67%。

(三)关于宁波市残疾人联合会2018年支出预算情况说明

宁波市残疾人联合会2018年支出预算12371.53万元。

快乐赛车 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类) 28万元、社会保障和就业支出(类)12083.55万元、住房保障支出(类)224.98万元、其他支出(类)35万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出6325.41万元,日常公用支出4152.85万元,项目支出1893.27万元。

(四)关于宁波市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

快乐赛车 宁波市残疾人联合会2018年财政拨款收支预算4247.53万元。收入包括: 本年一般公共预算拨款收入4212.53万元,本年政府性基金预算拨款收入35万元;支出包括: 一般公共服务支出(类)28万元、社会保障和就业支出(类)3959.55万元、住房保障支出(类)224.98万元、其他支出(类)35万元。

(五)关于宁波市残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

快乐赛车 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

快乐赛车 宁波市残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款4212.53万元,比2017年执行数减少53.61万元,主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫经费减少。

快乐赛车 2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)28万元,占0.66% ;社会保障和就业支出(类)3959.55万元,占94%;住房保障支出(类)224.98万元,占5.34%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

快乐赛车 ⑴一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)28万元,比2017年执行数减少40.63万元,下降59.2%,主要原因是水、电、物业费等调整为公用支出。

⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)13.30万元,比2017年执行数增加0.32万元,增长2.47%,主要原因是退休人员增加。

⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)234.82万元,比2017年执行数增加14.97万元,增长6.81%,主要原因是养老保险缴费基数增加。

⑷社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)93.94万元,比2017年执行数增加5.84万元,增长6.63%,主要原因是职业年金缴费基数增加。

⑸社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)7.99万元,比2017年执行数增加0.79万元,增长10.97%,主要原因是退休人员增加。

⑹社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)894.1万元,比2017年执行数减少92.54万元,减少9.38%,主要原因是考核奖等减少。

⑺社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理(残疾人事业)(项)247.35万元,比2017年执行数增加134.87万元,增加119.91%,主要原因是增加了第七次残疾人代表大会等经费。

快乐赛车 ⑻社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)1788.24万元,比2017年执行数减少162.62万元,减少8.34%,主要原因是宁波市残疾人康复中心部门奖励基金减少。

快乐赛车 ⑼社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)334.81万元,比2017年执行数减少116.87万元,减少25.87%,主要原因是宁波市残疾人劳动就业服务中心部门奖励基金、电商和技能大赛、信息化建设经费减少。

⑽社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)215万元,比2017年执行数增加147.82万元,增加220.04%,主要原因是增加了省第十届残疾人运动会和市第九届残疾人运动会。

快乐赛车 ⑾社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)130万元,比2017年执行数增加30万元,增加30%,主要原因是增加了残疾人职业技能竞赛。

快乐赛车 ⑿住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)223.06万元,比2017年执行数增加24.41万元,增加12.29%,主要原因是住房公积金基数调整。

快乐赛车 ⒀住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.92万元, 比2017年执行数增加0.03万元,增加1.59%,主要原因是退休人员增加。

(六)关于宁波市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

宁波市残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出2319.26万元,其中:

快乐赛车 人员经费2060.56万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费258.7万元,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于宁波市残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明

快乐赛车 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

宁波市残疾人联合会2018年政府性基金预算当年拨款35万元,比2017年执行数减少33.17万元,主要原因是按财政要求不予列支。

快乐赛车 2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)35万元,占100%。

快乐赛车 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

快乐赛车 ⑴其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)35万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

(八)关于宁波市残疾人联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁波市残疾人联合会2018年“三公”经费预算37.3万元,比上年预算数下降11.82%。其中:

1.因公出国(境)费用: 2018年安排因公出国(境)费预算11.44万元,其中一般因公出国(境)费用预算11.44万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年与上年预算数持平。

快乐赛车 2.公务接待费: 2018年安排公务接待费预算17.86万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。2018年比上年预算数下降21.87%,减少的主要原因是近几年公务接待支出较少,根据实际情况进行调整。

3.公务用车运行费: 2018年安排公务用车运行费    预算8万元,主要用于单位车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年与上年预算数持平。

快乐赛车 (九)其他重要事项的情况说明

快乐赛车 1.机关运行经费

2018年宁波市残疾人联合会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算249.01万元,较2017年预算数增加94.93万元,增长61.61%。

快乐赛车 2.政府采购情况

2018年宁波市残疾人联合会各单位政府采购预算总额874.86万元,其中: 政府采购货物预算646.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算228.61万元。

3.国有资产占有使用情况

快乐赛车 截止2017年12月31日,宁波市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆6辆,其中,特种专业技术用车3辆,其他用车3辆。单位价值50万元及以上通用设备6台(套),单位价值100万元及以上专用设备6台(套)。

2018年部门预算安排购置单位价值100万元及以上专用设备2台(套),主要为彩色多普勒超声诊断系统和椎间孔镜。

4.绩效目标设置情况

2018年宁波市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目  19个,涉及财政拨款预算14512万元;其中纳入绩效评价项目统一由财监局公开。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

快乐赛车 2.事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

(二)支出科目

1.基本支出: 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

快乐赛车 3.结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

快乐赛车 行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

快乐赛车 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

快乐赛车 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

残疾人事业(款)一般行政管理事务(残疾人事业)(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

残疾人事业(款)残疾人康复(项): 指反映残疾人康复方面的支出。

残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项): 指反映残疾人就业和扶贫等方面的支出。

残疾人事业(款)残疾人体育(项): 指反映残疾人体育方面的支出。

残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房改革支出(款)提租补贴(项): 指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

快乐赛车 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项): 指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

快乐赛车 附件:1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、部门财政拨款收支预算表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门一般公共预算基本支出表

快乐赛车 7、政府性基金预算支出表

8、一般公共预算“三公”经费预算表


预算公开表

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